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　　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2011年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果

　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，2011年11月至2012年3月，審計(jì)署對(duì)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱銀監(jiān)會(huì)）2011年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了會(huì)本級(jí)和所屬山西銀監(jiān)局、甘肅銀監(jiān)局等6個(gè)單位，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。

　　一、基本情況

　　銀監(jiān)會(huì)為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由會(huì)本級(jí)和36個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。財(cái)政部批復(fù)銀監(jiān)會(huì)2011年度的部門預(yù)算支出為500 772.81萬元（指財(cái)政性資金預(yù)算，下同），銀監(jiān)會(huì)決算（草案）反映的當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為494 010.07萬元，其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為6762.73萬元。

　　本次審計(jì)銀監(jiān)會(huì)本級(jí)及所屬單位2011年度預(yù)算支出共計(jì)133 485.07萬元，占部門預(yù)算支出總額的26.66%。審計(jì)查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額158.77萬元，其中2011年發(fā)生157.12萬元；其他財(cái)政收支方面不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額1893.34萬元。

　　審計(jì)結(jié)果表明，銀監(jiān)會(huì)本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位2011年度預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，會(huì)計(jì)處理基本符合會(huì)計(jì)法及有關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題已基本整改。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

　　1．2011年，所屬湖北、甘肅、山西、湖南、廣東銀監(jiān)局未經(jīng)批準(zhǔn)，在預(yù)算科目之間相互調(diào)劑使用經(jīng)費(fèi)76.97萬元。

　　2．所屬單位違規(guī)擴(kuò)大支出范圍或提高支出標(biāo)準(zhǔn)43.86萬元。

　?。?）廣東、甘肅、湖南銀監(jiān)局在公用經(jīng)費(fèi)中列支項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出等28.39萬元，其中2011年發(fā)生26.74萬元。

　?。?）2011年，吉林銀監(jiān)局超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為45名職工多繳存住房公積金11.39萬元。

　?。?）2011年，湖南銀監(jiān)局株洲分局在福利費(fèi)科目中列支應(yīng)由職工承擔(dān)的住房維修費(fèi)4.08萬元。

　　3．2011年，所屬山西、甘肅銀監(jiān)局存在將上年度支出轉(zhuǎn)為本年度支出等導(dǎo)致預(yù)算支出不實(shí)問題37.94萬元。

　?。ǘ┢渌?cái)政收支中存在的主要問題。

　　1．2004年至2011年，所屬山西、甘肅銀監(jiān)局采取以租代購方式購置辦公用房等固定資產(chǎn)1872萬元，規(guī)避了審批。

　　2．2011年，所屬山西、湖北銀監(jiān)局對(duì)納入政府集中采購目錄的21.34萬元采購項(xiàng)目未實(shí)行集中采購。

　　三、審計(jì)處理情況和建議

　　對(duì)上述問題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、對(duì)銀監(jiān)會(huì)下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)違規(guī)調(diào)劑使用資金、擴(kuò)大支出范圍、提高支出標(biāo)準(zhǔn)及支出不實(shí)問題，要求責(zé)成相關(guān)單位調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和決算（草案）；對(duì)所屬單位以租代購固定資產(chǎn)問題，要求責(zé)成其糾正違規(guī)行為并加強(qiáng)管理，盡快履行審批手續(xù)，按照規(guī)定進(jìn)行核算；對(duì)所屬單位履行政府采購程序不規(guī)范問題，要求責(zé)成其糾正并加強(qiáng)政府采購管理。

　　針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署建議：銀監(jiān)會(huì)應(yīng)切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行紀(jì)律，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，規(guī)范內(nèi)部控制。

　　四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　對(duì)此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，銀監(jiān)會(huì)高度重視，要求相關(guān)單位認(rèn)真按照審計(jì)意見進(jìn)行整改，具體問題正在整改中。

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