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　　5月20日電 財(cái)經(jīng)頻道從審計(jì)署網(wǎng)站獲悉，審計(jì)署發(fā)布了“中糧集團(tuán)有限公司部分所屬單位2007年至2009年財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果”。結(jié)果顯示，中糧香港、中糧BVI和中良財(cái)務(wù)及其下屬單位仍存在財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范、風(fēng)險控制有待加強(qiáng)等問題。

　　中糧集團(tuán)有限公司部分所屬單位2007年至2009年財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果

　　(二○一一年五月二十日公告)

　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，審計(jì)署于2010年對中糧集團(tuán)有限公司(以下簡稱中糧集團(tuán))所屬中糧集團(tuán)(香港)有限公司(以下簡稱中糧香港)、中糧BVI有限公司(以下簡稱中糧BVI)和中良財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱中良財(cái)務(wù))及其下屬單位2007年至2009年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并對審計(jì)范圍內(nèi)涉及的重大事項(xiàng)追溯相關(guān)年度。

　　一、 基本情況

　　中糧香港是中糧集團(tuán)設(shè)立的投資控股公司，1981年成立，注冊資本10億港幣，下屬控股子公司41家、參股公司25家；2009年底資產(chǎn)總額779.19億元，負(fù)債總額399.07億元，所有者權(quán)益總額380.12億元。中糧BVI下屬控股子公司14家、參股公司6家，2009年底資產(chǎn)總額104.38億元，負(fù)債總額13.82億元，所有者權(quán)益總額90.56億元。中良財(cái)務(wù)2009年底資產(chǎn)總額6.9億元，負(fù)債總額4.17億元，所有者權(quán)益總額2.73億元。

　　二、 審計(jì)評價意見

　　審計(jì)結(jié)果表明中糧香港、中糧BVI和中良財(cái)務(wù)及其下屬單位經(jīng)營總體比較穩(wěn)健，整體經(jīng)營業(yè)績保持了平穩(wěn)快速增長，會計(jì)資料基本真實(shí)地反映了2007年至2009年經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)收支基本符合國家和香港的法律法規(guī)，但仍存在財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范、風(fēng)險控制有待加強(qiáng)等問題。

　　對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署已經(jīng)依法出具了審計(jì)報告，要求上述企業(yè)進(jìn)行整改。此外，本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)并向有關(guān)部門移送涉嫌違規(guī)事項(xiàng)1起，有關(guān)部門正在依法查處。

　　三、 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

　　(一)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理存在的問題。

　　1.中糧香港所屬公司未將政府拆遷安置土地補(bǔ)償款的余款納入資本公積金賬戶核算，造成2009年底少計(jì)所有者權(quán)益4512萬元。

　　審計(jì)指出上述問題后，該公司已調(diào)整了相關(guān)會計(jì)賬目。

　　2.在中糧香港所屬4家企業(yè)的“銷售費(fèi)用”報銷原始單據(jù)中，有946.44萬元的發(fā)票不規(guī)范；中糧香港所屬1家企業(yè)在未取得合法票據(jù)的情況下，違規(guī)報賬100萬元。

　　審計(jì)指出上述問題后，中糧集團(tuán)責(zé)成有關(guān)企業(yè)優(yōu)化管理流程，明確責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票報銷的審核監(jiān)督。

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