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全國社會保障基金理事會2012年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 全國社會保障基金理事會概況

一、主要職能

二、預(yù)算編報范圍

第二部分 2012年全國社會保障基金理事會公共預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、公共預(yù)算收入表

三、公共預(yù)算支出表

四、公共預(yù)算財政撥款支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2012年全國社會保障基金理事會公共預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

全國社會保障基金理事會概況

一、主要職責(zé)

全國社會保障基金理事會為國務(wù)院直屬正部級事業(yè)單位，是負(fù)責(zé)管理運營全國社會保障基金的獨立法人機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：

1.管理中央財政撥入的資金、減持或轉(zhuǎn)持國有股所獲資金、劃入的股權(quán)資產(chǎn)及其他方式籌集的資金。

2.制定全國社會保障基金的投資經(jīng)營策略并組織實施。

3.選擇并委托全國社會保障基金投資管理人、托管人，對全國社會保障基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運作和托管，對投資運作和托管情況進(jìn)行檢查；在規(guī)定的范圍內(nèi)對全國社會保障基金資產(chǎn)進(jìn)行直接投資運作。

4.負(fù)責(zé)全國社會保障基金的財務(wù)管理與會計核算，定期編制財務(wù)會計報表，起草財務(wù)會計報告。

5.定期向社會公布全國社會保障基金的資產(chǎn)、收益、現(xiàn)金流量等財務(wù)情況。

6.根據(jù)財政部、人力資源和社會保障部共同下達(dá)的指令和確定的方式撥出資金。

7.承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

二、預(yù)算編報范圍

全國社會保障基金理事會無二級預(yù)算單位，按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定和公共預(yù)算的編制要求，2012年納入全國社會保障基金理事會預(yù)算編報范圍的收支包括：全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。

第二部分

2012年全國社會保障基金理事會公共預(yù)算表

收支預(yù)算總表（附件1）

公共預(yù)算收入表（附件2）

公共預(yù)算支出表（附件3）

公共預(yù)算財政撥款支出表（附件4）

政府性基金預(yù)算支出表（附件5）

第三部分

2012年全國社會保障基金理事會公共預(yù)算情況說明

關(guān)于公共預(yù)算收支總表的說明

一、收入預(yù)算

2012年，全國社會保障基金理事會預(yù)算收入總計12881.71萬元，比上年同比增加1293萬元，增長11.15%。

（一）財政撥款收入9503.97萬元，比上年同比減少76.53萬元，下降0.8%,主要是按照規(guī)定統(tǒng)籌動用了上年累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排2012年預(yù)算。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年同比減少50萬元。

（三）其他收入90萬元，比上年同比增加10萬元，增長11.1%。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)2787.74萬元，比上年同比增加1082.11萬元，主要是個別項目受特殊因素影響，相關(guān)工作推遲開展。

二、支出預(yù)算

2012年，全國社會保障基金理事會預(yù)算支出總計12881.71萬元，比上年同比增加1293萬元，增長11.15%?！。ㄒ唬┙鹑诒O(jiān)管等事務(wù)支出12453.71萬元，比上年同比增加1217萬元，增長9.8%，主要是增加了信息系統(tǒng)建設(shè)及運行費用。

（二）住房保障支出428萬元，比上年同比增加76萬元，增長17.8%，主要是新增人員的公積金和無房人員的按月補(bǔ)貼。

關(guān)于公共預(yù)算收入表的說明

2012年，全國社會保障基金理事會財政撥款收入9503.97萬元，占總收入的73.8%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金2614.68萬元，占總收入的20.3%，財政撥款結(jié)余資金173.06萬元，占總收入的1.3%，其他收入90萬元，占總收入的0.7%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額500萬元，占總收入的3.9%，其中：

一、金融部門行政支出5803.61萬元，包括一般行政管理事務(wù)1086.21萬元，事業(yè)運行4717.4萬元；

二、金融部門監(jiān)管支出1830.9萬元，主要是金融行業(yè)電子化建設(shè)；

三、其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出4819.2萬元，主要是其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出；

四、住房保障支出428萬元。

關(guān)于公共預(yù)算支出表的說明

2012年，全國社會保障基金理事會公共預(yù)算支出12881.71萬元，其中，基本支出5145.4萬元，占總支出的40%，項目支出7736.31萬元，占總支出的60%。

關(guān)于公共預(yù)算財政撥款支出表的說明

2012年，全國社會保障基金理事會公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9503.97萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)（執(zhí)行數(shù)是當(dāng)年財政撥款數(shù)加當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù)）減少76.53萬元，下降0.8%。其中：

一、金融監(jiān)管等事務(wù)支出（類）金融部門行政支出（款）比2011年執(zhí)行數(shù)減少284.91萬元，下降5.9%；

二、金融監(jiān)管等事務(wù)支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）比2011年執(zhí)行數(shù)增加1157.84萬元，增長231.57%，主要原因是投入信息災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)及運行；

三、金融監(jiān)管等事務(wù)支出（類）其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出（款）比2011年執(zhí)行數(shù)減少1022.46萬元，下降25.94%，主要是2011年受金融行業(yè)大環(huán)境影響，部分項目開展受阻，相應(yīng)的事務(wù)支出減少，2011年有結(jié)余，2012年預(yù)算支出統(tǒng)籌了結(jié)余資金的使用，減少了財政撥款；

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）比2011年執(zhí)行數(shù)增加73萬元，增長23.78%。主要是新增人員的公積金和無房人員的按月補(bǔ)貼增加。

第四部分

2012年全國社會保障基金理事會公共預(yù)算名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其它收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的存款利息收入等。

三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、金融監(jiān)管事務(wù)支出：指金融保險業(yè)監(jiān)管等事務(wù)方面的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指全國社會保障基金理事會按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補(bǔ)貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

（三）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件1：收支預(yù)算總表.xls

附件2：公共預(yù)算收入表.xls

附件3：公共預(yù)算支出表.xls

附件4：公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

附件5：政府性基金預(yù)算支出表.xls

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