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國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室 2012年部門預(yù)算

目 錄

第一部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室概況

一．主要職能

二．部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2012年部門預(yù)算表

一．公共預(yù)算收支總表

二．公共預(yù)算收入表

三．公共預(yù)算支出表

四．公共預(yù)算財政撥款支出表

五．政府性基金預(yù)算支出表

第三部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2012年部門預(yù)算安排有關(guān)情況說明

第四部分.名詞解釋

第一部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室概況

一、主要職能

國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室（國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會三峽工程稽察辦公室），為國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會的辦事機構(gòu)（以下簡稱三峽辦），設(shè)9個職能司（局）及機關(guān)黨委。主要職責(zé)是組織提出三峽工程（樞紐工程、輸變電工程和移民工作）的有關(guān)政策建議，起草有關(guān)法規(guī)草案，就三峽工程重大問題與有關(guān)省、直轄市和中央有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)；研究制定三峽工程移民工作管理辦法；負責(zé)國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會全體會議和辦公會議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會議決定事項的落實，等等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

包括機關(guān)本級及所屬3個經(jīng)費自理事業(yè)單位，即機關(guān)服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、移民管理咨詢中心（辦公地點宜昌）。原所屬中國三峽出版社已轉(zhuǎn)企，不在預(yù)算編制范圍內(nèi)。

第二部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2012年部門預(yù)算表（附表）

一、公共預(yù)算收支總表

公共預(yù)算收支總表.XLS

二、公共預(yù)算收入表

公共預(yù)算收入表.XLS

三、公共預(yù)算支出表

公共預(yù)算支出表.XLS

四、公共預(yù)算財政撥款支出表

公共預(yù)算財政撥款支出表.XLS

五、政府性基金預(yù)算支出表

政府性基金預(yù)算支出表.XLS

注：2012年部門預(yù)算中尚未批復(fù)政府性基金預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2012年部門預(yù)算安排有關(guān)情況說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我國部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、關(guān)于2012年公共預(yù)算收支情況的總體說明

2012年部門收支預(yù)算較2011年增加304.04萬元。主要是財政撥款收支增加，其原因是中央用于三峽工程建設(shè)管理和收尾方面的支出費用，2012年起正式從部門預(yù)算中安排。

二、關(guān)于2012年公共預(yù)算收入情況說明

三峽辦2012年公共預(yù)算收入5811.47萬元，較上年增加6%。其中：財政撥款收入2888.04萬元，占49.70%，全部為機關(guān)本級財政撥款收入；事業(yè)單位收入2923.43萬元，占50.30%，全部為事業(yè)單位收入（我辦所屬事業(yè)單位全部為經(jīng)費自理事業(yè)單位，其收入包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入）。

三、關(guān)于2012年公共預(yù)算支出情況說明

三峽辦2012年公共預(yù)算支出5811.47萬元，其中：基本支出4903.37 萬元，占84.37%，包括用于機關(guān)行政、事業(yè)單位和離退休，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；項目支出898.10 萬元，占15.45%，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出10 萬元，占0.17%。

四、關(guān)于2012年公共預(yù)算財政撥款情況說明

2012年財政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少287.46 萬元,主要原因是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定安排補發(fā)了以前年度機關(guān)在職及離退休人員生活補貼支出，2012 年不再安排。

1、一般公共服務(wù)（類）增加，是2012年安排了辦公樓供水系統(tǒng)改造經(jīng)費及中央用于三峽工程建設(shè)管理和收尾方面的支出費用。

2、社會保障和就業(yè)（類）減少，是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定安排補發(fā)了以前年度離退休人員及機構(gòu)的生活補貼支出，2012年不再安排。

3、住房保障支出（類）減少，是2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)減少。

第四部分.名詞解釋

1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、一般公共服務(wù)：指三峽辦用于保障機構(gòu)正常運行、開展行政管理活動的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運行3個項級支出科目。

（1）行政運行：指三峽辦機關(guān)（不含離退休機構(gòu)及離退休，下同）用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費方面的支出。

（2）一般行政管理事務(wù)：指三峽辦機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出，如外事及部門機動經(jīng)費等。

（3）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于其保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

6、社會保障和就業(yè)：指三峽辦用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員管理機構(gòu)的支出。具體包括歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)2個項級支出科目。

7、住房保障支出：指三峽辦機關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級支出科目。其中：住房公積金指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；提租補貼指按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月；購房補貼指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。

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