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2012年監(jiān)察部部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 監(jiān)察部概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算表

一、 公共預(yù)算收支總表

二、 公共預(yù)算收入表

三、 公共預(yù)算支出表

四、 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 監(jiān)察部概況 監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算部門(mén)概況

一、 主要職能

1.檢查國(guó)家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問(wèn)題；

2.受理對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉；

3.調(diào)查處理國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為；

4.受理國(guó)家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴；

5.法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)。

監(jiān)察機(jī)關(guān)按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定，組織協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)政務(wù)公開(kāi)工作和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，監(jiān)察部部門(mén)預(yù)算包括：部本級(jí)預(yù)算和部屬事業(yè)單位預(yù)算。部本級(jí)含國(guó)家預(yù)防腐敗局，2家部屬事業(yè)單位是機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心和廉政理論研究中心。

第二部分監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算表

表一：

公共預(yù)算收支總表 部門(mén)：監(jiān)察部 單位：萬(wàn)元

收 入

支 出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款收入

12,382.34

一、一般公共服務(wù)

14,434.44

二、事業(yè)收入

1,556.26

二、社會(huì)保障和就業(yè)

899.01

三、其他收入

320.00

三、住房保障支出

720.67

本年收入合計(jì)

14,258.60

本年支出合計(jì)

16,054.21

上年結(jié)轉(zhuǎn)

1,795.61

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

16,054.21

支出總計(jì)

16,054.21

表二：

公共預(yù)算收入表 部門(mén)：監(jiān)察部 單位：萬(wàn)元

目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

下級(jí)單位上繳收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

金額

其中：教育收費(fèi)

201

一般公共服務(wù)

14,434.44

1,740.61

10,843.24

1,530.59

320.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

14,434.44

1,740.61

10,843.24

1,530.59

320.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)

899.10

899.10

20805

行政事業(yè)單位離退休

899.10

899.10

221

住房保障支出

720.67

55.00

640.00

25.67

22102

住房改革支出

720.67

55.00

640.00

25.67

2210201

住房公積金

385.67

20.00

340.00

25.67

2210202

提租補(bǔ)貼

75.00

15.00

60.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

260.00

20.00

240.00

合 計(jì)

16,054.21

1,795.61

12,382.34

1,556.26

320.00

表三：

公共預(yù)算支出表 部門(mén)：監(jiān)察部 單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出

201

一般公共服務(wù)

14,434.44

9,244.64

5,189.80

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

14,434.44

9,244.64

5,189.80

208

社會(huì)保障和就業(yè)

899.10

899.10

20805

行政事業(yè)單位離退休

899.10

899.10

221

住房保障支出

720.67

720.67

22102

住房改革支出

720.67

720.67

2210201

住房公積金

385.67

385.67

2210202

提租補(bǔ)貼

75.00

75.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

260.00

260.00

合 計(jì)

16,054.21

10,864.41

5,189.80

表四：

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表 部門(mén)：監(jiān)察部 單位：萬(wàn)元

表五：

政府性基金預(yù)算支出表 部門(mén)：監(jiān)察部 單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合 計(jì)

第三部分監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、 關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收支情況的總體說(shuō)明

監(jiān)察部2012年收支總預(yù)算16,054.21萬(wàn)元，比2011年減少1,146.55萬(wàn)元，主要原因是：2012年監(jiān)察部減少了基本建設(shè)支出。

二、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收入情況的說(shuō)明

監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收入16,054.21萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,795.61萬(wàn)元，占11.18%；財(cái)政撥款收入12,382.34萬(wàn)元，占77.14%；事業(yè)收入1,556.26萬(wàn)元，占9.69%；其他收入320萬(wàn)元，占1.99%。

三、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明

監(jiān)察部2012年公共預(yù)算支出16,054.21萬(wàn)元，其中：基本支出10,864.41萬(wàn)元，占67.67%；項(xiàng)目支出5,189.80萬(wàn)元，占32.33%。

四、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況的說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。

監(jiān)察部2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12,382.34萬(wàn)元，占2012年收入總計(jì)77.14%。

2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,316.77萬(wàn)元，主要原因是： 2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設(shè)支出。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2012年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,843.24萬(wàn)元，占87.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出899.10萬(wàn)元，占7.26%；住房保障支出（類(lèi)）支出640萬(wàn)元，占5.17%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。

2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12,382.34萬(wàn)元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10,843.24萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,142.71萬(wàn)元，減少9.53%。主要原因：2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設(shè)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為899.10萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少156.06萬(wàn)元，減少14.79%。主要原因：2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。

3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為640萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少18萬(wàn)元，減少2.74%。主要原因：2012年購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)減少較多。具體情況如下：

（1）住房公積金2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為340萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬(wàn)元，增加8.63%。主要原因：執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金計(jì)算的基數(shù)相應(yīng)提高，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（2）提租補(bǔ)貼2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2萬(wàn)元，減少3.23%。主要原因：通過(guò)動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分提租補(bǔ)貼支出，當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

（3）購(gòu)房補(bǔ)貼2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少43萬(wàn)元，減少15.19%。主要原因：通過(guò)動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分購(gòu)房補(bǔ)貼支出，當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

第四部分監(jiān)察部2012年部門(mén)預(yù)算名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、 一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：指監(jiān)察部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指監(jiān)察部用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指監(jiān)察部機(jī)關(guān)及部屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補(bǔ)貼：指1999年按照《在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國(guó)管房改字〔1999〕267號(hào)）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

（三）購(gòu)房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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