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國務(wù)院辦公廳2013年度部門決算目 錄

第一部分 國務(wù)院辦公廳基本情況

　　一、部門決算單位構(gòu)成

　　二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分 國務(wù)院辦公廳2013年度部門決算表

　　一、公共預算收入支出決算總表

　　二、公共預算收入決算表

　　三、公共預算支出決算表

　　四、公共預算財政撥款支出決算表

　　五、政府性基金預算收入支出決算表

　　六、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

第三部分 國務(wù)院辦公廳2013年度部門決算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋第一部分 國務(wù)院辦公廳基本情況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入國務(wù)院辦公廳2013年部門決算編制范圍的單位包括國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室（其財務(wù)及后勤服務(wù)由國務(wù)院辦公廳代管）兩個部門。

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

國務(wù)院辦公廳為協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導同志處理國務(wù)院日常工作的機構(gòu)。主要職責：

（一）負責國務(wù)院會議的準備工作，協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。

（二）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘試鴦?wù)院、國務(wù)院辦公廳名義發(fā)布的公文。

（三）研究國務(wù)院各部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府請示國務(wù)院的事項，提出審核意見，報國務(wù)院領(lǐng)導同志審批。

（四）督促檢查國務(wù)院各部門和地方人民政府對國務(wù)院決定事項及國務(wù)院領(lǐng)導同志指示的貫徹落實情況，及時向國務(wù)院領(lǐng)導同志報告。

（五）負責國務(wù)院值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國務(wù)院領(lǐng)導同志指示。

（六）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導同志做好需由國務(wù)院組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（七）指導、監(jiān)督全國政府信息公開工作。

（八）辦理國務(wù)院和國務(wù)院領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

根據(jù)上述職責，國務(wù)院辦公廳設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即秘書一局、秘書二局、秘書三局、國務(wù)院應(yīng)急管理辦公室（國務(wù)院總值班室）、督查室、電子政務(wù)辦公室、政府信息公開辦公室、人事司、監(jiān)察局、行政司、財務(wù)室；機關(guān)黨委負責機關(guān)的黨群工作，離退休干部局負責機關(guān)的離退休干部工作。

國務(wù)院研究室（正部級）是為國務(wù)院主要領(lǐng)導同志服務(wù)的國務(wù)院辦事機構(gòu)。主要職責：

（一）負責組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究和決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

（二）負責起草《政府工作報告》，牽頭組織國務(wù)院重要會議的文件起草，參與黨中央重要會議的文件起草工作。

（三）根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改國務(wù)院有關(guān)重要文件，起草國務(wù)院領(lǐng)導同志部分重要講話等文稿。

（四）對國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢、各主要國家經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為國務(wù)院決策提供參考建議。

（五）承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

根據(jù)上述職責，國務(wù)院研究室設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即秘書司（人事司、外事司）、綜合研究司、宏觀經(jīng)濟研究司（國際研究司）、工交貿(mào)易研究司、農(nóng)村經(jīng)濟研究司、社會發(fā)展研究司、教科文衛(wèi)研究司、信息研究司；機關(guān)黨委負責機關(guān)和在京直屬單位的黨群工作。第二部分國務(wù)院辦公廳2013年度部門決算表

第三部分國務(wù)院辦公廳2013年度部門決算數(shù)據(jù)分析

一、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算收入支出決算總體情況說明

國務(wù)院辦公廳2013年度收入總計45,253.08萬元，支出總計45,253.08萬元。與2012年決算數(shù)相比減少4,681.86萬元，下降9.38%，主要是2013年機關(guān)基建維修項目支出減少。圖1：收、支決算總計

單位：萬元

二、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算收入決算情況說明

國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算收入27,234.90萬元，其中：財政撥款收入26,401.49萬元，占97%；其他收入833.41萬元，占3%。

三、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算支出決算情況說明

國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算支出29,130.86萬元，其中：基本支出16,068.15萬元，占55%；項目支出13,062.71萬元，占45%。

四、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

國務(wù)院辦公廳2013年度財政撥款支出27,921.17萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出24,293.07萬元，占87%；文化體育與傳媒（類）支出600萬元，占2.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,013.50萬元，占7.22%；住房保障支出（類）支出1,014.60萬元，占3.63%。

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）支出24,293.07萬元，比2013年年初預算數(shù)增加577.25萬元。

1.行政運行（項）支出11,830.36萬元，比2013年年初預算數(shù)減少45.40萬元，主要是2013年年中按照財政部要求，壓減預算。

2.一般行政管理事務(wù)（項）支出12,134.81萬元，比2013年年初預算數(shù)增加294.75萬元，主要是統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，相應(yīng)增加財政撥款支出。

3.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）支出327.90萬元，比2013年年初預算數(shù)增加327.90萬元，主要是統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，相應(yīng)增加財政撥款支出。

（二） 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）支出600萬元，比2013年年初預算數(shù)增加600萬元，主要是2013年年中財政部追加改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預算。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出2,013.50萬元，比2013年年初預算數(shù)增加89萬元。

1.歸口管理的行政單位離退休（項）支出1,698.48萬元，比2013年年初預算數(shù)增加89萬元，主要是2013年年中財政部追加離退休人員經(jīng)費預算。

2.離退休人員管理機構(gòu)（項）支出315.02萬元，與2013年年初預算數(shù)一致。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出1,014.60萬元，比2013年年初預算數(shù)增加0.60萬元。

1.住房公積金（項）支出690萬元，與2013年年初預算數(shù)一致。

2.提租補貼（項）支出117.60萬元，比2013年年初預算數(shù)增加0.60萬元，主要是統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，相應(yīng)增加財政撥款支出。

3.購房補貼（項）支出207萬元，與2013年年初預算數(shù)一致。

五、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2013年國務(wù)院辦公廳“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)為399.48萬元，比2013年年初預算數(shù)減少40.52萬元，下降9.2%，其中：因公出國（境）費2013年決算數(shù)93.87萬元，比2013年年初預算數(shù)減少35.13萬元，下降27.2%；公務(wù)用車購置及運行費2013年決算數(shù)294萬元，全部為公務(wù)用車運行費，與2013年年初預算數(shù)一致；公務(wù)接待費2013年決算數(shù)11.61萬元，比2013年年初預算數(shù)減少5.39萬元，下降31.7%。主要是認真貫徹黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮因公出國（境）費和公務(wù)接待費，同時，部分因公出訪任務(wù)因故未能全部實施，推遲至2014年繼續(xù)執(zhí)行。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費2013年度財政撥款決算數(shù)為93.87萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的23.5%。全年使用財政撥款安排出國（境）團組7個，因公出國（境）累計77人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2013年度財政撥款決算數(shù)為294萬元（全部為公務(wù)用車運行費），占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的73.6%。2013年列入財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為113輛。

（三）公務(wù)接待費2013年度財政撥款決算數(shù)為11.61萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的2.9%。

六、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

國務(wù)院辦公廳2013年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

七、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2013年度行政經(jīng)費支出統(tǒng)計數(shù)情況說明

匯總國務(wù)院辦公廳2013年度履行行政管理職責、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費，合計25,885.65萬元。第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款），指用于保障國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

（一）行政運行（項），指用于保障國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項），指用于國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

（三）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項），指用于國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室除上述項目之外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

五、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導小組辦公室安排給改制文化單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室開支的離退休人員經(jīng)費支出和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休(項)，指國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室開支的離退休人員經(jīng)費支出。

（二）離退休人員管理機構(gòu)(項)，指國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室開支的離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務(wù)院辦公廳機關(guān)和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項），是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）提租補貼（項），是經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

（三）購房補貼（項），是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，指本年度或以前年度預算安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、行政經(jīng)費，指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修、信息化設(shè)備運行維護等一般行政管理事務(wù)方面的支出。

十二、“三公”經(jīng)費，納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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