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國(guó)務(wù)院參事室2015年度部門(mén)預(yù)算目錄

一、國(guó)務(wù)院參事室主要職能

二、國(guó)務(wù)院參事室機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算表

1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門(mén)收支總表

7、部門(mén)收入總表

8、部門(mén)支出總表

四、國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

五、名詞解釋

一、國(guó)務(wù)院參事室部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織國(guó)務(wù)院參事圍繞政府中心工作調(diào)查研究，反映真實(shí)情況，參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢(xún)國(guó)是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼；

（二）組織國(guó)務(wù)院參事對(duì)有關(guān)法律法規(guī)草案及重要文件提出意見(jiàn)和建議；

（三）貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員參加愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；

（四）組織國(guó)務(wù)院參事、中央文史館館員及時(shí)學(xué)習(xí)和掌握黨中央、國(guó)務(wù)院的方針政策；

（五）組織國(guó)務(wù)院參事參與同國(guó)外政府咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的交流與合作；

（六）承辦國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員的遴選事務(wù)；

（七）指導(dǎo)地方參事室工作；

（八）負(fù)責(zé)為國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員履行職責(zé)提供服務(wù)；

（九）承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。

二、國(guó)務(wù)院參事室機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，國(guó)務(wù)院參事室內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、參事業(yè)務(wù)一司、參事業(yè)務(wù)二司、文史業(yè)務(wù)司。直屬5家二級(jí)事業(yè)單位，分別為：國(guó)務(wù)院參事室機(jī)關(guān)服務(wù)中心（機(jī)關(guān)服務(wù)局）、中國(guó)國(guó)學(xué)研究與交流中心、中央文史研究館書(shū)畫(huà)院、中華詩(shī)詞研究院、中華書(shū)畫(huà)家雜志社。其中：中華書(shū)畫(huà)家雜志社為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，其余均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

三、國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算表

1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門(mén)收支總表

7、部門(mén)收入總表

8、部門(mén)支出總表

四、國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

（一）預(yù)算收入情況

國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算總收入為10096.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8378.09萬(wàn)元，占82.98％；事業(yè)收入863.00萬(wàn)元，占8.55％；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入319.20萬(wàn)元，占3.16％；上年結(jié)轉(zhuǎn)536.47萬(wàn)元，占5.31％。

（二）預(yù)算支出情況

國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算總支出為10096.76萬(wàn)元，其中：基本支出2602.36萬(wàn)元，占25.77％；項(xiàng)目支出7175.20萬(wàn)元，占71.06％；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出319.20萬(wàn)元，占3.16％。

（三）財(cái)政撥款情況

國(guó)務(wù)院參事室2015年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款為8378.09萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）7827.43萬(wàn)元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的93.43％，比2014年執(zhí)行數(shù)減少80087.3萬(wàn)元，降低91.1%，扣除發(fā)改委安排的基建撥款后，2015年預(yù)算數(shù)比2014年執(zhí)行數(shù)減少87.3萬(wàn)元，降低1.1%，其中：

（1）行政運(yùn)行2015年預(yù)算數(shù)為929.18萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)917.42萬(wàn)元增加了11.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%，原因是：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

（2）一般管理事務(wù)，扣除發(fā)改委安排基建后的2015年預(yù)算數(shù)為1638.23萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%，原因是：調(diào)整了部門(mén)機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（3）機(jī)關(guān)服務(wù)2015年預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元，與上年持平。

（4）參事事務(wù)2015年預(yù)算數(shù)為2013.50萬(wàn)元，與上年持平。

（5）事業(yè)運(yùn)行2015年預(yù)算為190.52萬(wàn)元，與上年持平。

（6）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2015年預(yù)算數(shù)為2995萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少100萬(wàn)元，減少3.23%，主要原因?yàn)?015年取消了2014年一次性項(xiàng)目，相應(yīng)減少財(cái)政撥款。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）373.66萬(wàn)元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的4.46％，比2014年執(zhí)行數(shù)增加11.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.22％，主要原因?yàn)殡x退休人數(shù)增加，相應(yīng)增加財(cái)政撥款。

3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）177萬(wàn)元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的2.11％，比2014年執(zhí)行數(shù)減少6萬(wàn)元，降低3.28％，其中：

（1）住房公積金2015年預(yù)算為80萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少5萬(wàn)元，降低5.88％，主要原因?yàn)?015年可使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）提租補(bǔ)貼2015年預(yù)算為15萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.38％，主要原因?yàn)?015年可使用的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

（3）購(gòu)房補(bǔ)貼2015年預(yù)算為82萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少3萬(wàn)元，降低3.53％，主要原因?yàn)?015年補(bǔ)發(fā)以前年度應(yīng)付支出減少，相應(yīng)減少財(cái)政撥款。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況的說(shuō)明

“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算，2015年預(yù)算數(shù)為364.49萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)281.60萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)45.09萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)37.80萬(wàn)元。2015年預(yù)算比2014年預(yù)算減少6.11萬(wàn)元。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，壓縮出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算456.66萬(wàn)元，較2014年預(yù)算增加15.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2015年政府采購(gòu)預(yù)算總額2090.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算225萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算228.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1637萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2014年6月1日，部門(mén)共有車(chē)輛19輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)18輛。2015年部門(mén)預(yù)算安排車(chē)輛19輛，其中部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)18輛。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2014年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1019.17萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款619.17萬(wàn)元。2015年實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2953.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1319.17萬(wàn)元。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）一般公共服務(wù)：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和確保完成工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)：用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。

（七）住房保障支出：機(jī)關(guān)及下屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出。

1、住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過(guò)12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2、提租補(bǔ)貼是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

3、購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公共用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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