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第一部分國家鐵路局基本情況

　　一、部門職能

　　根據(jù)國務(wù)院相關(guān)規(guī)定，國家鐵路局主要職責(zé)：

　　1.起草鐵路監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章草案，參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)鐵路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定鐵路運(yùn)輸安全、工程質(zhì)量安全和設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，組織實(shí)施依法設(shè)定的行政許可。組織或參與鐵路生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

　　3.負(fù)責(zé)擬訂規(guī)范鐵路運(yùn)輸和工程建設(shè)市場秩序政策措施并組織實(shí)施，監(jiān)督鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和鐵路企業(yè)承擔(dān)國家規(guī)定的公益性運(yùn)輸任務(wù)情況。

　　4.負(fù)責(zé)組織監(jiān)測分析鐵路運(yùn)行情況，開展鐵路行業(yè)統(tǒng)計工作。

　　5.負(fù)責(zé)開展鐵路的政府間有關(guān)國際交流與合作。

　　6.承辦國務(wù)院及交通運(yùn)輸部交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　國家鐵路局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合司（外事司）、科技與法制司、安全監(jiān)察司、運(yùn)輸監(jiān)督管理司、工程監(jiān)督管理司、設(shè)備監(jiān)督管理司、人事司以及機(jī)關(guān)黨委。

　　國家鐵路局所屬單位14個：

　　1.行政單位7個，包括沈陽、武漢、西安、上海、廣州、成都、蘭州地區(qū)鐵路監(jiān)管局。

　　2.事業(yè)單位7個，包括信息中心、安全技術(shù)中心、裝備技術(shù)中心、工程質(zhì)量監(jiān)督中心、市場監(jiān)測評價中心、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院、機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

　　三、預(yù)算機(jī)構(gòu)組成

　　國家鐵路局2015年部門預(yù)算包括局本級及所屬14個單位。與2014年相比新增重組設(shè)立的安全技術(shù)中心、市場監(jiān)測評價中心、裝備技術(shù)中心、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院4個事業(yè)單位。

　　納入國家鐵路局2015年部門預(yù)算編報范圍的單位詳細(xì)見下表：第二部分國家鐵路局2015年部門預(yù)算表第三部分國家鐵路局2015年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、關(guān)于財政撥款收支總表的說明

　　2015年國家鐵路局財政撥款收支總預(yù)算43442.42萬元，其中，本年中央財政撥款35374.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8068.21萬元。較2014年增加16552.39萬元，主要原因是2015年預(yù)算新增重組設(shè)立的安全技術(shù)中心、市場監(jiān)測評價中心、裝備技術(shù)中心、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院4個事業(yè)單位。

　　二、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

　　2015年國家鐵路局一般公共預(yù)算支出35374.21萬元，其中：外交支出380萬元，占1.07%、社會保障和就業(yè)支出24.98萬元，占0.07%、交通運(yùn)輸支出33769.23萬元，占95.47%、住房保障支出1200萬元，占3.39%。較2014年執(zhí)行數(shù)21869.37萬元多13504.84萬元，主要原因是新增安全技術(shù)中心、市場監(jiān)測評價中心、裝備技術(shù)中心、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院4個事業(yè)單位預(yù)算，以及地區(qū)鐵路監(jiān)管局履職所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，另外，外交支出較2014年執(zhí)行數(shù)減少249.52萬元，主要是2014年存在部分結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少了2015年預(yù)算申請數(shù)。

　　三、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　2015年國家鐵路局一般公共預(yù)算基本支出8791.89萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4164.1萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)4627.79萬元，較2014年增加1247.22萬元。主要是2015年新增安全技術(shù)中心、市場監(jiān)測評價中心、裝備技術(shù)中心、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院4個事業(yè)單位基本支出預(yù)算。

　　四、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

　　2015年國家鐵路局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算718.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)308.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)160萬元，公務(wù)接待費(fèi)250萬元。較2014年預(yù)算數(shù)增加322.81萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加62.43萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加104.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)增加156.33萬元，主要原因是2015年預(yù)算納入了地區(qū)鐵路監(jiān)管局和事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

　　2015年國家鐵路局政府性基金預(yù)算支出為0萬元。

　　六、關(guān)于部門收支總表的說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，國家鐵路局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。2015年國家鐵路局部門收支總預(yù)算52073.92萬元。

　　七、關(guān)于部門收入總表的說明

　　2015年國家鐵路局收入預(yù)算52073.92萬元，其中：財政撥款收入35374.21萬元，占收入預(yù)算的67.93%；事業(yè)收入8021.5萬元，占收入預(yù)算的15.4%；其他收入100萬元，占收入預(yù)算的0.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8578.21萬元，占收入預(yù)算的16.47%。

　　八、關(guān)于部門支出總表的說明

　　2015年國家鐵路局支出預(yù)算52073.92萬元，其中：基本支出19847.22萬元，占38.11%；項(xiàng)目支出32226.7萬元，占61.89%。

　　九、其他有關(guān)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

　　2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3170.79萬元，較2014年預(yù)算增加8.57萬元，增長0.27%，主要原因是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加。

　　（二）政府采購情況說明。

　　2015年政府采購預(yù)算總額14769.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1732.47萬元；政府采購工程預(yù)算1680萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算11357.48萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

　　截至2014年6月1日，國家鐵路局本級、地區(qū)鐵路監(jiān)管局和事業(yè)單位共有車輛47輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車46輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　2015年部門預(yù)算未安排車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備的購置預(yù)算。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明。

　　2014年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款1078.62萬元；納入績效評價試點(diǎn)的項(xiàng)目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款1078.62萬元。2015年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個，涉及一般公共預(yù)算撥款7554.62萬元；納入績效評價試點(diǎn)的項(xiàng)目7個，涉及一般公共預(yù)算撥款2438萬元。第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿薄ⅰ笆聵I(yè)收入”等以外的收入。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄎ澹┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化，無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。┩饨恢С觯悾v外機(jī)構(gòu)：指國家鐵路局派駐波蘭華沙鐵路合作組織的活動經(jīng)費(fèi)，主要是用于執(zhí)行國家鐵路局任務(wù)出差、代表國家鐵路局對外開展工作及交通費(fèi)等。

　　（七）外交支出（類）國際組織會費(fèi)：指國家鐵路局以我國政府名義參加鐵路合作組織、國際鐵路聯(lián)盟等國際組織，按規(guī)定繳納的會費(fèi)。

　?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）歸口管理的行政單位離退休：指國家鐵路局離退休人員的支出。

　?。ň牛┙煌ㄟ\(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸：指國家鐵路局用于履職的支出，包括行政運(yùn)行，一般行政管理事務(wù)，鐵路安全及其他鐵路運(yùn)輸支出。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯悾褐竾诣F路局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　1.住房公積金：指國家鐵路局按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　2.購房補(bǔ)貼：指國家鐵路局按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：納入中央預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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