根據(jù)《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈呼倫貝爾市本級預(yù)決算公開方案〉的通知》（呼政辦發(fā)[2016]54號）、《呼倫貝爾市財政局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（呼財預(yù)〔2016〕1255號）文件要求，現(xiàn)將經(jīng)市三屆人大五次會議審議批準的呼倫貝爾市人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算情況說明如下：

一、呼倫貝爾市人力資源和社會保障局部門主要工作職能

（一）貫徹實施國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策意見，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全市人力資源開發(fā)規(guī)劃、政策，推進人才強市戰(zhàn)略的實施，完善人才儲備制度；擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。

（三）擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；組織落實就業(yè)援助制度，擬訂落實職業(yè)資格制度的相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂全市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂各類人才培養(yǎng)、引進、使用、評價、激勵政策。

（四）擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險有關(guān)政策和標準；統(tǒng)籌擬訂全市機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法；編制全市社會保險基金預(yù)決算草案；負責全市社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導，完善應(yīng)對預(yù)案，保持社會保險基金總體收支平衡。

（五）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革的實施意見，促進建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利政策，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策。

（六）會同有關(guān)部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策的實施意見，研究落實全市專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬定吸引國（境）外專家、留學人員來市（回市）工作或定居政策。

（七）會同有關(guān)部門落實轉(zhuǎn)業(yè)軍官安置政策和安置計劃；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作；組織擬訂落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的辦法，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（八）貫徹《中華人民共和國公務(wù)員法》，負責全市行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，落實國家和自治區(qū)有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度，擬訂并組織實施市政府獎勵制度。

（九）貫徹落實國家和自治區(qū)有關(guān)農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)牧民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

（十）統(tǒng)籌貫徹實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁、勞動關(guān)系和勞動監(jiān)察等法律法規(guī)，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊勞動保護；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十一）落實國家引進國（境）外人才和智力政策，負責全市引進國（境）外人才和智力工作；管理來本市工作的外國專家；歸口管理全市出國（境）培訓工作。

( 十二）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門和單位構(gòu)成

2017年呼倫貝爾市人力資源和社會保障局部門預(yù)算編制單位16個, 分別是市就業(yè)服務(wù)局、市養(yǎng)老保險事業(yè)管理局、市醫(yī)療工傷生育保險事業(yè)管理局、市人才流動人事考試中心、市勞動保障監(jiān)察支隊、市高級技工學校、市勞動人事爭議仲裁院、市社會保險公共業(yè)務(wù)管理中心、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心、市勞動保障數(shù)據(jù)中心、市統(tǒng)計信息中心、市職業(yè)技術(shù)教研室（職業(yè)技能鑒定指導中心）、市勞動能力鑒定中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心、市就業(yè)訓練中心、市創(chuàng)業(yè)指導中心。

局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室23個，包括：辦公室、人事和離退休干部科、信訪辦公室、行政審批科、政策法規(guī)和宣傳科、規(guī)劃財務(wù)科、審計監(jiān)督科、就業(yè)促進科、人才開發(fā)與人力資源市場科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置辦公室、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、事業(yè)單位人事管理科、人事考試科、工資福利科、職業(yè)能力建設(shè)科、勞動關(guān)系科、養(yǎng)老保險科、醫(yī)療生育保險科、工傷保險科、調(diào)解仲裁管理科、外國專家局，另含機關(guān)黨委和監(jiān)察室。

因市高級技工學校預(yù)算在市財政局教科文科統(tǒng)計，故不含在本部門預(yù)算中。

編制數(shù)294名，在職職工280人，其中行政53人、參公98人、事業(yè)119人、工勤10人；離退休職工72人，遺2人。

三、2017年度收入支出預(yù)算安排情況

（一）2017年呼倫貝爾市人力資源和社會保障局部門預(yù)算收入為8765.13萬元，其中：公共財政撥款預(yù)算6695.44萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、事業(yè)收入0萬元、納入專戶管理的教育收費收入0萬元、經(jīng)營收入40萬元、公共財政撥款（補助）結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元、預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排2029.69萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表1-收支總表1）

（二）2017年呼倫貝爾市人力資源和社會保障局部門年度預(yù)算支出8765.13萬元。其中：公共財政撥款預(yù)算支出6695.44萬元、政府性基金預(yù)算支出0萬元、事業(yè)收入預(yù)算支出0萬元、納入專戶管理的教育收費收入預(yù)算支出0萬元、經(jīng)營收入40萬元、公共財政撥款（補助）結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元、預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2029.69萬元。  

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：

1、2017年部門預(yù)算支出按支出類別分類情況：

{C}⑴{C}基本支出4093.85萬元，其中人員支出2762.24萬元、基本公用支出433.27萬元、對個人和家庭的補助支出898.34萬元。

{C}⑵{C}項目支出4631.28萬元：其中專項性公用支出160.50萬元、專項業(yè)務(wù)費2210.67萬元、專項資金2260.11萬元。

{C}⑶{C}經(jīng)營支出40萬元。

2、2017年部門預(yù)算支出按功能分類情況：

一般公共服務(wù)支出40萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出5815.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)2646.43萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出262.83萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元。

3、2017年部門預(yù)算支出按照經(jīng)濟支出分類情況：

工資福利支出5599.76萬元、商品和服務(wù)支出2267.03萬元、對個人和家庭的補助898.34萬元、對企事業(yè)單位的補助0萬元、債務(wù)利息支出0萬元、基本建設(shè)支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他支出0萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表1-收支總表1）

（四）2017年部門預(yù)算收入8765.13萬元、支出8765.13萬元，收入、支出比上年增加2975.52萬元，增加33.95%，主要原因：人員增加

1、2017年部門預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2029.69萬元。

2、人員增加，其余為增長工資調(diào)標因素。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表1-收支總表1及2016年部門預(yù)算公開表1收入支出總表）

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算84.20萬元，較上年減少1.83萬元，減少2.13%，其中：公車改革，車輛減少。

（一）因公出國（境）費0元，較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%.

（二）公務(wù)接待費20.70萬元，較上年增加4.34萬元，增長26.53%，主要原因為業(yè)務(wù)量增加，接待任務(wù)加大。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費63.50萬元，較上年減少6.17萬元，減少8.86%。其中：公車改革，車輛減少。

{C}⑴{C}公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，主原因為公車改革，車輛減少。

{C}⑵{C}公務(wù)用車運行維護費63.50萬元，較上年減少6.17萬元，減少8.86%，主要原因為公車改革，車輛減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表9：三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表9）

五、政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算312.66萬元，較上年增加85萬元，增長27.19%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表10-政府采購表10）

六、政府購買服務(wù)情況

2017年政府購買服務(wù)預(yù)算158.52萬元，較上年增加77.54萬元，增長48.91%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表11-政府購買服務(wù)表11）

七、國有資產(chǎn)增減變化情況

1、2017年資產(chǎn)情況：

一般公務(wù)用車8輛（其中機要通信應(yīng)急用車4輛、調(diào)研用車1輛、離退休干部用車0輛），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車01輛，較上年變化減少 6 輛，減少原因：公車改革，車輛減少。

2、2017年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2960.49平方米，其中辦公用房2550平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他用房410.49平方米，較上年增加192.8平方米，增加原因：2016年預(yù)算房屋建筑情況表中包括5個車庫及一個車棚，但建筑面積中未填列。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表12-基本信息表12）

政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

我單位2017年無政府性基金支出預(yù)算

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

（五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（六）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（七）對企事業(yè)單位的補貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。

（八）債務(wù)利息支出：反映政府和單位的債務(wù)利息支出。

（九）基本建設(shè)支出：反映各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預(yù)算（不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕所發(fā)生的支出。

（十）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

呼倫貝爾市人力資源和社會保障局

2017年3月10日

• 附件：公開表--人社局.xls (1).xls [164.0 KB]

標簽：   社會保障局人力資源社會保障社會