一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

瀘州市社會(huì)福利院屬于綜合性的民政福利事業(yè)單位，提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi) “三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)以及收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療等工作。2017年二期養(yǎng)老護(hù)理樓將投入使用，我院將借助二期項(xiàng)目的投入，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)護(hù)工作和社會(huì)工作的開展。

（二）2017年重點(diǎn)工作

1、在啟用《瀘州市社會(huì)福利院規(guī)范化制度化匯編（試行）》的基礎(chǔ)上不斷完善規(guī)范化制度化建設(shè)，推進(jìn)我院各項(xiàng)工作的順利開展。

2、全院職工形成合力，完成二期項(xiàng)目運(yùn)行的相關(guān)準(zhǔn)備工作，全面做好二期養(yǎng)護(hù)樓的運(yùn)營(yíng)工作。

3、繼續(xù)把安全工作放在首位，持之以恒地抓好安全隱患排查整改工作，建立安全工作責(zé)任機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)安全制度，確保無安全責(zé)任事故發(fā)生。

4、探索“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)老服務(wù)模式，與瀘州市中醫(yī)醫(yī)院合作，做好瀘州市中醫(yī)醫(yī)院福利院老年康復(fù)分院投運(yùn)工作。加強(qiáng)護(hù)理工作的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，形成有我院特色的，專業(yè)的護(hù)理工作規(guī)范，特別是在失能失智老人的護(hù)理和管理上，起到示范引領(lǐng)作用。

5、繼續(xù)鞏固和發(fā)揮全國社會(huì)工作服務(wù)示范單位的作用，推進(jìn)醫(yī)療、護(hù)理、社會(huì)工作三個(gè)專業(yè)的融合發(fā)展，提升服務(wù)管理水平，構(gòu)建和諧、溫馨、幸福的養(yǎng)老氛圍。

6、啟動(dòng)養(yǎng)老信息平臺(tái)建設(shè)工作，推進(jìn)智能化服務(wù)管理。

7、加強(qiáng)班子建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)儲(chǔ)備專業(yè)人才。

二、部門概況

瀘州市社會(huì)福利院屬于全額撥款的事業(yè)單位，屬市一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。我院現(xiàn)有編制人數(shù)33人，到2016年年末職工人數(shù)31人，退休25人。

三、收支預(yù)算總體情況

2017年收入預(yù)算總額為1498.76萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入998.42萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1498.76萬元，其中：人員支出287.88萬元，日常公用支出33.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.54萬元，項(xiàng)目支出1142.83萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

瀘州市社會(huì)福利院財(cái)政撥款支出主要用于保障本院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全市轄區(qū)內(nèi) “三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)以及收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療等相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障本院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障全市轄區(qū)內(nèi) “三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)、以及收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療等工作任務(wù)和全市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出1061.04萬元。主要用于保障本院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全市轄區(qū)內(nèi) “三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)、以及收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療等工作任務(wù)和全市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展目標(biāo)方面支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.99萬元。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面支出。

（三）住房保險(xiǎn)支出24.66萬元。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金方面支出。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出66萬元。主要用于支持服務(wù)業(yè)方面的支出。

（五）其他支出327.07萬元。主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元。變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。本年度安排公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研、檢查和相關(guān)單位工作交流及其他因工作需要開支的工作餐等。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬元。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

本院現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為小型客車。其中1輛是2014年7月鑫壘房地產(chǎn)公司捐贈(zèng)業(yè)務(wù)用車。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，以保障本單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、轉(zhuǎn)運(yùn)病人、接送老人等日常工作開展。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 33.51萬元。

附件：瀘州市社會(huì)福利院2017年部門預(yù)算公開報(bào)表