無憂保醫(yī)療保險早報：

2017年第二季度國家重大政策措施貫徹落實跟蹤審計結(jié)果（2017年8月17日公告）

2017年第二季度，審計署緊緊圍繞穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)組織對31個省、自治區(qū)、直轄市（以下統(tǒng)稱?。┖?9個中央部門、10戶中央企業(yè)進行了跟蹤審計，抽查了953個單位1203個項目，涉及資金2890.63億元，其中中央財政資金335.99億元。審計重點關(guān)注了脫貧攻堅工作推進、“三去一降一補”任務落實、“放管服”改革深化、推動“一帶一路”建設(shè)等方面的政策措施落實情況，以及以往跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。從審計情況看，有關(guān)部門和地區(qū)結(jié)合實際主動作為，認真整改審計查出的問題，取得較好成效，但也存在政策措施落實不到位的情況。

一、積極推進國家重大政策措施貫徹落實情況

從第二季度審計情況看，有關(guān)部門和地區(qū)積極推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，取得了一些可復制可推廣的經(jīng)驗做法。

（一）推進脫貧攻堅方面。教育部組織教授服務團，深入貧困地區(qū)助力精準脫貧；國土資源部出臺措施，鼓勵用好用活增減掛鉤政策支持扶貧開發(fā)和易地扶貧搬遷；衛(wèi)生計生委分類分批開展農(nóng)村貧困人口大病慢性病救治；湖南省提高農(nóng)村低保標準，兜住民生底線；云南省巍山縣青華鄉(xiāng)發(fā)展“庭院經(jīng)濟”，促進貧困戶增收。

（二）深化“放管服”改革方面。工業(yè)和信息化部改進增值電信業(yè)務經(jīng)營許可審批工作；商務部持續(xù)推進外商投資審批體制改革；北京市利用大數(shù)據(jù)技術(shù)推廣企業(yè)工商登記全流程電子化；黑龍江省通過工商數(shù)據(jù)共享提升政務服務水平；浙江省杭州市全力推進“最多跑一次”改革；四川省成都市集中清理各部門要求群眾提供的不合理證明。

（三）推動“三去一降一補”任務落實方面。財政部積極推進營改增試點政策實施；環(huán)境保護部加強京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治情況督查；北京市優(yōu)化政府債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本、嚴控債務風險取得顯著成效；吉林省推廣電能清潔供暖消納富余電能；安徽省拓寬誠實納稅中小微企業(yè)融資渠道；江西省贛州市開展降成本優(yōu)環(huán)境專項行動助推實體經(jīng)濟發(fā)展。

（四）推動“一帶一路”建設(shè)方面。中國鐵路總公司推進與沿線國家國際鐵路聯(lián)運合作機制建設(shè)，中歐班列開行數(shù)量加速增長；中國移動加快“一帶一路”信息通道建設(shè)；遼寧省加快大通道建設(shè)，促進多式聯(lián)運快速發(fā)展，積極融入“一帶一路”建設(shè)。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

有關(guān)部門和地區(qū)通過積極整改以往跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，推動改進相關(guān)工作。其中，河北等11省規(guī)范扶貧資金使用，推進扶貧政策落實；遼寧、湖北、甘肅3省及時清退保證金，降低企業(yè)制度性交易成本；質(zhì)檢總局、北京市、廣西壯族自治區(qū)、中國電子企業(yè)協(xié)會取消違規(guī)開展的資質(zhì)認定，破除市場準入限制，優(yōu)化服務；中國鐵路總公司、中國聯(lián)通積極推進重點項目建設(shè)；山東、天津2省統(tǒng)籌盤活財政資金3.34億元；寧夏回族自治區(qū)積極推進化解過剩產(chǎn)能工作。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）推進脫貧攻堅工作方面。此次審計共抽查59個貧困縣（區(qū)、市、旗，以下統(tǒng)稱縣），涉及257個項目、47.98億元資金，發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是2個縣貧困人口數(shù)據(jù)信息不準確、不完整；二是10個縣在易地扶貧搬遷工作中，對精準搬遷、保障基本等政策要求落實不到位；三是42個縣教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、交通扶貧等政策落實不到位；四是12個縣財政資金統(tǒng)籌盤活不到位、項目推進緩慢等，導致6226.11萬元資金結(jié)存1年以上，其中5585.07萬元結(jié)存2年以上；五是3個省的3個單位違規(guī)使用資金1249.73萬元；六是20個縣的39個扶貧項目未實現(xiàn)預期效果，涉及資金10 074.44萬元；七是6個縣的13個扶貧項目實施過程管理不到位；八是個別地區(qū)多計脫貧人數(shù)2656人。

（二）去產(chǎn)能方面。黑龍江省七臺河市5處應依法關(guān)閉類煤礦未按時關(guān)閉；甘肅省違規(guī)向高耗能電解鋁企業(yè)發(fā)放電費補貼2.4億元；河北省淘汰落后產(chǎn)能獎補資金17 992萬元未發(fā)揮效益。

（三）深化“放管服”改革、降低企業(yè)成本方面。一是6個省的15家單位違規(guī)預留或未及時清理退還工程建設(shè)領(lǐng)域保證金3.48億元；二是5個省的5項行政審批中介服務違規(guī)由企業(yè)負擔費用2.24億元；三是2個省的8家單位依托行政權(quán)力或履職便利，違規(guī)向企業(yè)收取或轉(zhuǎn)嫁費用1.64億元；四是7家協(xié)會通過違規(guī)自設(shè)職業(yè)資格、開展評比達標活動等收費1537.24萬元；五是上海市的2項行政審批事項下放不到位。

（四）推進重點領(lǐng)域項目建設(shè)方面。一是2個省的13個項目因前期工作不充分、資金不到位等未開工；二是11個省的31個項目逾期1年以上仍未完工；三是2個省的46個項目違規(guī)建設(shè)或建成后未發(fā)揮效益。

（五）重點政策落實方面。一是寧夏回族自治區(qū)部分地區(qū)未嚴格執(zhí)行大氣污染防治行動計劃；二是11.47億元財政存量資金統(tǒng)籌盤活不到位。

附件：1．有關(guān)部門和地區(qū)推進國家重大政策措施貫徹落實的具體舉措

2．整改效果較好的事例

3．2017年第二季度跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

附件1

有關(guān)部門和地區(qū)推進國家重大政策措施貫徹落實的具體舉措

一、推動扶貧政策落實方面

（一）教育部組織教授服務團深入貧困地區(qū)助力精準脫貧。2016年起，教育部組織中國農(nóng)業(yè)大學等6所農(nóng)林類直屬高校50多名教授赴云南省鎮(zhèn)康縣等6個國家扶貧開發(fā)工作重點縣，開展種養(yǎng)殖技術(shù)培訓和指導，支持貧困縣農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到大學實驗室學習，結(jié)合地方特點提出扶貧建議，推動40多個科技富農(nóng)項目實施。

（二）國土資源部出臺措施，鼓勵用好用活增減掛鉤政策支持扶貧開發(fā)和易地扶貧搬遷。2016年2月，國土資源部調(diào)整城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策，允許集中連片特困地區(qū)及國家扶貧開發(fā)工作重點縣將增減掛鉤節(jié)余指標在省域范圍內(nèi)有償流轉(zhuǎn)使用，土地流轉(zhuǎn)收益全部返還貧困地區(qū)。2017年進一步將省級扶貧開發(fā)工作重點縣納入政策覆蓋范圍。截至2017年6月底，全國各級貧困縣共使用流轉(zhuǎn)節(jié)余指標13.17萬畝，流轉(zhuǎn)收益353.17億元。

（三）衛(wèi)生計生委分類分批開展農(nóng)村貧困人口大病和慢性病救治。衛(wèi)生計生委在摸清農(nóng)村貧困人口患病情況的基礎(chǔ)上，按照“大病集中救治一批、慢病簽約服務管理一批、重病兜底保障一批”的原則，組織對全國患有大病和慢性病的734萬貧困人口進行分類分批救治。截至2017年5月底，已累計救治300余萬人，其中集中救治食管癌、胃癌等7種大病貧困患者10萬余人。

（四）湖南省提高農(nóng)村低保標準兜住民生底線。2016年以來，湖南省全面開展農(nóng)村低保對象和扶貧對象的認定清理工作，加強建檔立卡扶貧系統(tǒng)和社會救助信息管理系統(tǒng)信息共享，建立扶助對象動態(tài)管理機制，推進農(nóng)村低保和扶貧政策有效銜接。自2017年1月起將全省農(nóng)村低保標準提高至每年3026元，比2016年標準提高14.6%。截至2017年6月底，36.64萬無法通過產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧的建檔立卡人口被納入農(nóng)村低保范圍。

（五）云南省巍山縣青華鄉(xiāng)發(fā)展“庭院經(jīng)濟”，促進貧困戶增收。云南省巍山彝族回族自治縣青華鄉(xiāng)利用本地生態(tài)與物種資源優(yōu)勢，摸索出名貴中藥材野生滇重樓高效人工育苗技術(shù)，并成立專業(yè)合作社發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，引導農(nóng)戶利用房前屋后剩余土地、農(nóng)閑時間低成本育苗種植。2016年全鄉(xiāng)796戶參與種植，其中建檔立卡貧困戶193戶，戶均增收4237元。

二、深化“放管服”改革方面

（一）工業(yè)和信息化部改進增值電信業(yè)務經(jīng)營許可審批工作。2015年9月以來，工業(yè)和信息化部優(yōu)化增值電信業(yè)務經(jīng)營許可行政審批流程，削減了三分之一的申報材料，同時簡化審批環(huán)節(jié)，該事項審批平均用時從60日壓縮到30日。

（二）商務部持續(xù)推進外商投資審批體制改革。商務部在總結(jié)自貿(mào)試驗區(qū)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，積極推動外商投資審批相關(guān)法律修訂完善。2016年起，外商投資企業(yè)設(shè)立及變更實行準入前國民待遇加負面清單管理模式。負面清單之外的改為在線備案管理，所需紙質(zhì)材料減少90%，辦理時限由20多個工作日縮減至3個工作日內(nèi)，提高了外商投資審批辦理效率。

（三）北京市利用大數(shù)據(jù)技術(shù)推廣企業(yè)工商登記全流程電子化。2016年11月，北京市啟動企業(yè)工商登記全流程電子化平臺，以大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)，通過與企業(yè)信用信息系統(tǒng)、全國公民身份證系統(tǒng)、“黑名單”系統(tǒng)等多個系統(tǒng)對接，借助嵌入校驗規(guī)則、APP認證等功能，智能審核登記申請數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了全流程網(wǎng)上辦照。截至2017年6月底，該平臺從內(nèi)資企業(yè)推廣至外商投資企業(yè)，已有931家企業(yè)獲頒電子營業(yè)執(zhí)照。

（四）黑龍江省通過工商數(shù)據(jù)共享提升政務服務水平。2016年以來，黑龍江省打通部門數(shù)據(jù)壁壘，積極推動市場主體信息互聯(lián)共享。通過省級信用信息共享交換平臺，全省1970個縣級以上政府部門可以按日取得最新的市場主體登記注冊信息和失信聯(lián)合懲戒信息，減少了企業(yè)信息的重復報送、重復錄入，提高了部門公共服務效率。

（五）浙江省杭州市全力推進“最多跑一次”改革。浙江省杭州市積極深化“放管服”改革，分領(lǐng)域梳理出群眾和企業(yè)到政府辦事事項12 202項，其中11 354項行政權(quán)力和公共服務事項已經(jīng)實現(xiàn)了“群眾和企業(yè)到政府辦事最多跑一次”。如不動產(chǎn)交易登記實現(xiàn)了杭州主城區(qū)全流程60分鐘完成領(lǐng)證事宜。

（六）四川省成都市集中清理各部門要求群眾提供的不合理證明。2017年，四川省成都市開展村（社區(qū)）證明事項清理規(guī)范工作，依法取消了298項不合法或為規(guī)避部門責任而要求群眾提供的不合理證明材料，只保留15項必要證明事項，規(guī)定各部門一律不得要求提供清單以外的證明材料，切實清除“奇葩證明”的生存空間。

三、推動“三去一降一補”任務落實方面

（一）財政部積極推進營改增試點政策實施。營改增試點改革以來，財政部會同稅務總局等相關(guān)部門，在大量調(diào)研、評估和測算的基礎(chǔ)上，合理確定適用稅率，強化政策培訓和指導，協(xié)調(diào)有關(guān)單位及時研究解決試點過程中的突出問題，調(diào)整完善試點政策和配套措施，促進改革措施平穩(wěn)落地。自2016年5月全面推開試點一年來，累計減稅6993億元。

（二）環(huán)境保護部加強京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治情況督查。2017年4月起，環(huán)境保護部派出28個督查組，分別對北京、天津、石家莊等28個京津冀大氣污染傳輸通道城市的大氣污染防治情況開展督查。經(jīng)過4輪督查，共發(fā)現(xiàn)1.63萬家企業(yè)存在污染物排放不達標等環(huán)境問題。截至2017年5月底，督查發(fā)現(xiàn)的問題已有近六成完成整改，重點監(jiān)控企業(yè)中的超標企業(yè)占比從2016年1月的31%下降為2017年5月的2.35%。

（三）北京市優(yōu)化政府債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本、嚴控債務風險取得顯著成效。北京市著力建立健全政府性債務管理制度框架體系，依法適度舉借政府債務，妥善處置存量債務，嚴控債務風險。2016年至2017年5月共完成債券置換1049億元，在有效促進經(jīng)濟增長的同時降低了政府融資成本、優(yōu)化了債務結(jié)構(gòu)，政府債務風險整體可控。如北京市土地儲備機構(gòu)近3年來通過利率較低的政府債券置換銀行貸款等政府性債務，累計降低資金成本33億元。

（四）吉林省推廣電能清潔供暖消納富余電能。吉林省出臺電采暖試點工作方案，充分利用富余風電替代燃煤小鍋爐，保障居民供暖，推進城市供熱能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步，減少大氣污染物排放。2015年至2016年，向27個電能清潔供暖項目補助財政資金5417萬元，增加電能清潔供暖面積254萬平方米，每年消納富余電量2億千瓦時以上。

（五）安徽省拓寬誠實納稅中小微企業(yè)融資渠道。2015年9月以來，安徽省推廣實施“稅融通”業(yè)務，引導商業(yè)銀行向納稅信用記錄良好的中小微企業(yè)提供低利率信用貸款或擔保貸款，并由政策性融資擔保機構(gòu)提供低費率擔保增信服務。同時，銀行根據(jù)小微企業(yè)納稅信息篩選符合貸款條件的客戶，開展客戶調(diào)查和營銷服務，加強對中小微企業(yè)融資服務。截至2017年4月底，已累計發(fā)放“稅融通”貸款237.9億元，服務中小微企業(yè)5989家。

（六）江西省贛州市開展降成本優(yōu)環(huán)境專項行動，助推實體經(jīng)濟發(fā)展。2016年以來，贛州市持續(xù)開展降成本優(yōu)環(huán)境專項行動，出臺完善多項地方特色惠企政策。如落實西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策，建立稅收優(yōu)惠政策落地監(jiān)控指標體系；對全市發(fā)布的3年以上規(guī)范性文件實施情況定期進行評估并開展清理，持續(xù)推進簡政放權(quán)，優(yōu)化營商環(huán)境。

四、推動“一帶一路”建設(shè)方面

（一）中歐班列促進“一帶一路”交通物流合作。中歐班列發(fā)展規(guī)劃實施以來，中國鐵路總公司推進與沿線國家國際鐵路聯(lián)運合作機制建設(shè)，通關(guān)便利化水平不斷提高，有力促進了“一帶一路”沿線國家的互聯(lián)互通。班列已覆蓋我國22個省和12個國家的30個城市，開行數(shù)量加速增長，2017年前5個月開行1179列，同比增長148%。部分班列全程運輸時間較首次開行壓縮2天以上。

（二）中國移動加快“一帶一路”信息通道建設(shè)。2016年以來，中國移動建立環(huán)球網(wǎng)絡運營中心，為“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作伙伴和用戶提供國際專線、移動漫游等一站式服務；在東北亞、中亞、南亞、東南亞建成開通8條陸地光纜，在29個沿線國家和地區(qū)開設(shè)“信息驛站”，確保通信聯(lián)絡更加便捷通暢，降低了相關(guān)國家和地區(qū)的國際漫游和流量資費。

（三）遼寧省加快大通道建設(shè)，積極融入“一帶一路”建設(shè)。遼寧省會同沈陽鐵路局、民航東北管理局和遼寧省郵政管理局，建立涵蓋交通、鐵路、民航、郵政的交通物流聯(lián)席會議制度，編制《“遼滿歐”綜合交通運輸大通道發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》，促進多式聯(lián)運快速發(fā)展。2017年1月至5月，營口港累計完成集裝箱海鐵聯(lián)運量29.61萬標準箱，同比增幅55.5%。以營口港為起點的中歐班列經(jīng)滿洲里出境至莫斯科，全程運距8232公里，運輸時間從20天縮短至12天。

附件2

整改效果較好的事例

一、規(guī)范扶貧資金使用，推動扶貧政策落實

（一）關(guān)于河北省魏縣、吉林省鎮(zhèn)賚縣17 914名建檔立卡貧困人口數(shù)據(jù)不完整的問題。2縣對建檔立卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理比對，對信息不完整的貧困人口重新入戶識別，逐戶逐人完善信息。截至2017年6月，上述貧困人口數(shù)據(jù)信息已清理完善。

（二）關(guān)于6省17家單位或個人套取或違規(guī)使用扶貧資金3921.62萬元的問題。河北、江蘇、貴州、四川、廣西、吉林6省針對扶貧資金套取或違規(guī)使用等問題，掛牌督辦并限期整改，采取追繳資金等方式收回扶貧資金3855.62萬元，對40名相關(guān)責任人給予開除黨籍、撤職等處分。同時，及時修訂完善扶貧資金管理制度，健全扶貧資金安全保障機制。

（三）關(guān)于6省6.72億元扶貧資金閑置的問題。河北、黑龍江、江西、陜西、貴州、吉林6省針對扶貧資金滯留閑置的問題，責成相關(guān)部門采取統(tǒng)籌整合、加快資金下?lián)艿确绞?，強化扶貧資金盤活統(tǒng)籌使用。截至2017年6月，已統(tǒng)籌盤活扶貧資金4.97億元，用于易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧等脫貧攻堅項目建設(shè)。

（四）關(guān)于黑龍江省克東縣脫貧成效不實，將3189名未解決飲水安全問題或未參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療的貧困人口認定為脫貧對象的問題。2017年4月，克東縣補繳了3038名未參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療的漏保人員的參保資金45.6萬元；為156名未解決飲水安全問題貧困戶所在的村屯鋪設(shè)飲水管道，實現(xiàn)安全供水，并給予2名相關(guān)責任人免職處分。

（五）關(guān)于貴州省石阡縣、廣西壯族自治區(qū)鳳山縣、重慶市秀山縣部分建檔立卡貧困普通高中、中職學生未享受教育扶貧資助的問題。上述3縣政府組織教育、扶貧等相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)比對，核定受資助學生名單，并積極籌措資金，截至2017年6月，共補發(fā)2911人次補助資金233.72萬元。

（六）關(guān)于廣東省3市2016年度農(nóng)村危房改造項目資金撥付緩慢的問題。廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳督促相關(guān)部門積極推進項目建設(shè)，完善資金撥付機制，加快項目資金撥付進度。截至2017年6月，潮州市農(nóng)村危房改造項目資金1.17億元已全部撥付，陽江、湛江2市資金撥付已達85%以上。

二、及時退還各類保證金，降低企業(yè)制度性交易成本

（一）關(guān)于遼寧省錦州濱海新區(qū)管理委員會未及時返還工程保證金5543.26萬元的問題。錦州濱海新區(qū)管理委員會認真組織整改，及時聯(lián)系企業(yè)，做好保證金的清退工作。截至2017年6月，已清退保證金5421.47萬元。

（二）關(guān)于湖北省交通投資集團有限公司違規(guī)預留工程質(zhì)量保證金4197.41萬元的問題。湖北省交通投資集團有限公司成立清理工作領(lǐng)導小組，上下聯(lián)動，全面清查，逐筆梳理，截至2017年6月，已將保證金全部退還企業(yè)。

（三）關(guān)于甘肅省貸款利率優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位，科技型中小企業(yè)存在融資貴的問題。甘肅省人民政府要求蘭州銀行和甘肅銀行對139筆違反政策規(guī)定的貸款逐筆核實整改，同時約談?chuàng)C構(gòu)法定代表人，要求不得再向科技型中小企業(yè)收取客戶保證金。截至2017年6月，已退還保證金767萬元。

三、取消違規(guī)資質(zhì)認定，破除市場準入限制，優(yōu)化政府服務

（一）關(guān)于質(zhì)檢總局部分所屬檢疫處理單位依托部門權(quán)力開展經(jīng)營活動，檢疫處理收費利潤仍較高的問題。2017年3月，質(zhì)檢總局印發(fā)《關(guān)于降低檢疫處理收費標準等事宜的通知》（國質(zhì)檢函〔2017〕137號），要求質(zhì)檢系統(tǒng)檢疫處理單位自2017年4月1日起，在原收費標準的基礎(chǔ)上降低10%收費；2017年6月，印發(fā)《質(zhì)檢總局關(guān)于深化檢疫處理單位市場化改革加強事中事后監(jiān)管的通知》（國質(zhì)檢通函〔2017〕247號），要求加強對社會檢疫處理單位的培育。如黑龍江出入境檢驗檢疫局已核準哈爾濱富新除害處理服務有限公司開展檢疫處理業(yè)務，檢疫處理業(yè)務不再由該局所屬企業(yè)獨家經(jīng)營。

（二）關(guān)于北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心委托收取的招投標企業(yè)電子印章辦理費未在收費核準范圍內(nèi)的問題。2017年2月，北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心停止電子印章收費，并放開電子印章辦理市場，交易主體可自主選擇符合標準的企業(yè)辦理。

（三）關(guān)于廣西壯族自治區(qū)投資項目在線審批監(jiān)管平臺應用率低，且未與其他審批系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通的問題。2017年1月，自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)文件，要求各部門加快在線審批平臺與政府服務通用軟件端口對接，提高平臺利用效率。截至2017年6月，自治區(qū)14個部門和131個市縣均實現(xiàn)在線預審，預審數(shù)較2016年9月底增長331%；在線審批平臺與政府服務通用軟件實現(xiàn)了互通，同一審批不需重復錄入。

（四）關(guān)于“信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師”資格認定應取消未取消的問題。2017年2月，中國電子企業(yè)協(xié)會發(fā)文停止“信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師”登記管理工作；2017年3月，撤銷具體組織該項工作的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)工作委員會，對4名相關(guān)負責人進行問責。

四、積極籌劃組織，推進項目建設(shè)

（一）關(guān)于天津至保定鐵路大北環(huán)線工程逾期一年半未完工的問題。津保鐵路有限責任公司積極協(xié)調(diào)地方政府，改進施工方案，推進項目建設(shè)進度，2017年5月，天津至保定鐵路工程大北環(huán)線全線完工，2017年6月已正式開通運營。

（二）關(guān)于中國聯(lián)通廣東梅州通信綜合樓新建工程超過2年未開工的問題。中國聯(lián)通加快推進項目建設(shè)，以此為契機，全面清理集團在建項目，將在建項目和結(jié)轉(zhuǎn)投資清理工作與年度投資管控進行聯(lián)動，進一步提高投資資源配置效率。截至2017年5月，該項目已開工建設(shè)。

五、統(tǒng)籌盤活財政資金，提高資金使用效益

關(guān)于山東省東平縣、天津市北辰區(qū)財政資金結(jié)余3.34億元未及時盤活使用的問題。2省積極整改，將結(jié)存資金全部統(tǒng)籌用于環(huán)境整治、農(nóng)田水利、文化教育等項目支出。同時，天津市北辰區(qū)人民政府舉一反三，出臺《北辰區(qū)2017年清理財政存量資金工作方案》，全面清理2015年及以前年度形成的財政存量資金，提高財政資金使用效益。

六、加強監(jiān)督指導，推進去產(chǎn)能工作

關(guān)于寧夏回族自治區(qū)經(jīng)信委2016年度淘汰落后產(chǎn)能任務尚有10萬噸未完成的問題。寧夏回族自治區(qū)經(jīng)信委督促相關(guān)部門派出工作組，監(jiān)督指導相關(guān)企業(yè)落實生產(chǎn)線的淘汰拆除工作。2017年5月，年產(chǎn)10萬噸隔膜燒堿生產(chǎn)線淘汰工作已通過驗收。

附件3

2017年第二季度跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

一、推進脫貧攻堅工作方面

（一）2個縣貧困人口數(shù)據(jù)信息不準確、不完整。湖南省新化縣的137名貧困人口信息存在姓名或身份證號錯誤等情況，福建省連城縣有82戶家庭的人口數(shù)、安置方式填報錯誤，不利于扶貧工作精準實施。

（二）10個縣易地扶貧搬遷政策落實不到位。

（三）42個縣教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、交通扶貧等扶貧政策落實不到位。

（四）12個縣財政資金統(tǒng)籌盤活不到位、項目推進緩慢等，導致6226.11萬元資金結(jié)存1年以上，其中5585.07萬元結(jié)存2年以上。

（一）黑龍江省七臺河市5處應依法關(guān)閉類煤礦未按時關(guān)閉。按照國家關(guān)于煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能認定標準，七臺河市雙利煤礦等5處煤礦屬于“依法關(guān)閉類”落后產(chǎn)能，應于2016年底前全部關(guān)閉淘汰，涉及應淘汰產(chǎn)能62萬噸/年。截至2017年6月底，七臺河市人民政府未按規(guī)定關(guān)閉上述煤礦。

（二）甘肅省違規(guī)向高耗能電解鋁企業(yè)發(fā)放電費補貼2.4億元。 2015年至2016年，甘肅省在國家多次嚴禁各地自行出臺對高耗能企業(yè)實行優(yōu)惠電價和電費補貼的情況下，仍違規(guī)出臺優(yōu)惠電價政策，對省內(nèi)電解鋁企業(yè)用電給予電費補貼2.4億元。

（三）河北省淘汰落后產(chǎn)能獎補資金17 992萬元未發(fā)揮效益。2014年至2015年，河北省財政廳根據(jù)淘汰平板玻璃行業(yè)落后產(chǎn)能的上報完成量，先后下達沙河市、南和縣淘汰落后產(chǎn)能獎補資金17 992萬元。由于地方財政、工信等部門前期審核把關(guān)不嚴，多數(shù)申報企業(yè)通過偽造、變造材料申報獎補資金，無法通過最終驗收審核，截至2017年6月，上述資金仍結(jié)存在財政或發(fā)展改革部門，未發(fā)揮效益。

三、深化“放管服”改革、降低企業(yè)成本方面

（一）6個省15家單位違規(guī)預留或未及時清理退還工程建設(shè)領(lǐng)域保證金3.48億元。

四、推進重點領(lǐng)域項目建設(shè)方面

（一）2個省的13個項目因前期工作不充分、資金不到位等未開工。一是廣西壯族自治區(qū)北海鐵山港1至4號泊位鐵路專用線等3條進港鐵路項目于2011年至2014年啟動前期工作，由于征地拆遷資金長期未解決等，截至2017年6月底仍未開工，涉及項目總投資14.73億元。二是由于未能和地方政府相關(guān)部門積極溝通、并采取有效措施推進等，截至2017年6月底，中國鐵路總公司蘭州鐵路局承擔的應于2015年至2016年開工的10個鐵路土地綜合開發(fā)項目均未開工，涉及總投資123.49億元。

（二）11個省的31個項目逾期1年以上仍未完工。一是青海、云南、黑龍江、遼寧、四川5省的18個養(yǎng)老和醫(yī)院項目，按計劃應于2015年至2016年6月完工，由于項目主管單位工作不到位等，截至2017年6月底逾期1年仍未完工，涉及總投資7.30億元。二是河北省邢臺市和湖南省湘潭市8個保障性安居工程，按計劃應于2015年至2016年6月完工，由于前期工作緩慢及資金到位不及時等，截至2017年6月底逾期1年仍未完工，涉及保障性住房8428套。三是吉林省長春市九臺區(qū)、安徽省壽縣的3個污水垃圾處理項目，應于2013年至2015年完工，由于前期論證不充分等，截至2017年6月底仍未完工，涉及總投資5988萬元。四是重慶市玉灘水庫擴建工程含水庫樞紐工程和灌區(qū)工程，項目總投資17.68億元，由于地方政府未按建設(shè)方案及時安排資金等，灌區(qū)工程逾期5年仍未完工。五是深圳市龍華區(qū)清泉路（北環(huán)路至民清路）工程計劃于2015年1月完工，由于前期工作緩慢等原因，截至2017年6月底尚未完工，涉及總投資1.11億元。

（三）2個省的46個項目違規(guī)建設(shè)或建成后未發(fā)揮效益。一是由于哈爾濱市環(huán)境保護局、哈爾濱市道里區(qū)人民政府監(jiān)管不到位，1戶企業(yè)在未辦理任何建設(shè)審批手續(xù)的情況下，違規(guī)在禁止區(qū)域內(nèi)改擴建旅游娛樂項目，并違規(guī)排放污染物。二是江蘇省鎮(zhèn)級污水處理廠項目運行效果不佳。該省2016年以前建成并投入運營的45家鎮(zhèn)級污水處理廠，由于污水管網(wǎng)建設(shè)滯后、進水量不足等，2016年運行負荷率不足10%，涉及投資5.44億元。

五、重點政策落實方面

（一）寧夏回族自治區(qū)部分地區(qū)未嚴格執(zhí)行大氣污染防治行動計劃。一是2015年至2017年6月中旬，寧夏回族自治區(qū)銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市和固原市特種設(shè)備審批部門，違反大氣污染防治計劃相關(guān)規(guī)定，違規(guī)為133臺燃煤小鍋爐辦理了使用登記。二是2014年、2015年自治區(qū)人民政府報送環(huán)境保護部的淘汰車輛中，有701輛黃標車未按規(guī)定進行拆解，且在上報淘汰后仍上路行駛。

（二）11.47億元財政存量資金統(tǒng)籌盤活不到位。一是截至2017年6月底，廣西壯族自治區(qū)、浙江省嘉興市、湖北省、甘肅省白銀市、江西省2015年6月及以前的10.98億元財政存量資金未及時統(tǒng)籌盤活，涉及高產(chǎn)高糖糖料蔗基地建設(shè)資金基地建設(shè)資金、重金屬污染整治及生態(tài)修復項目資金、固態(tài)電化學二氧化碳傳感器研制項目資金等。二是截至2017年6月底，山東省棗莊市、吉林省2015年收回的4905.2萬元財政存量資金未及時安排使用，形成二次沉淀。

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